Настройка номенклатуры закупа
7 мин
Продолжительность урока
Номенклатура закупа - это список товаров, которые компания планирует приобрести. Она содержит названия, характеристики, единицы измерения и количество товаров.
В этой статье мы настроим номенклатуру, а после этого мы заполним номенклатуру закупа.
В этой статье мы настроим номенклатуру, а после этого мы заполним номенклатуру закупа.
Добавление позиций номенклатуры в номенклатуру закупа
1. Чтобы оформить заявки поставщикам, нужно отметить номенклатуру блюда или товара для номенклатуры закупа. Для этого необходимо зайти в раздел Справочники, выбрать Номенклатура и поставить галочку номенклатура закупа:
2. Чтобы не ставить галочку для каждой позиции отдельно, можно использовать режим редактирования. Для этого необходимо:
- Выбрать категорию в верхнем меню;
- Нажать на Режим редактирования;
- Отметить галочкой все позиции в категории или выбрать нужные;
- Кликнуть в поле Участвует в номенклатуре закупа, выбрать Да и нажать Сохранить;
- Далее внизу нажать Сохранить изменения.
3. Затем необходимо перейти в раздел Справочники - Номенклатура закупа.
Далее будут показаны категории номенклатур и позиции, у которых ранее была проставлена галочка Участвует в номенклатуре закупа.
4. Чтобы добавить информацию о поставщике, нужно кликнуть на нужную категорию и справа от необходимой позиции нажать Редактировать.
5. Далее необходимо нажать на Добавить производителя.
Затем нужно указать Производитель (Артикул).
Артикул – это код, который используют продавцы, чтобы идентифицировать и учитывать свои товары и их варианты. Он может состоять из любых комбинаций букв, цифр и символов.
6. Далее необходимо нажать на Добавить поставщика:
Артикул – это код, который используют продавцы, чтобы идентифицировать и учитывать свои товары и их варианты. Он может состоять из любых комбинаций букв, цифр и символов.
6. Далее необходимо нажать на Добавить поставщика:
Здесь нужно заполнить информацию о контрагенте в следующих полях:
- Указать наименование контрагента;
- Указать подразделение, куда будет произведена поставка;
- Поставить галочку Блюдо, если позиция является самостоятельным блюдом в меню;
- Поставить галочку Ед. изм. поставщика отличаются, если есть расхождения с прайсом поставщика. Например, если в вашей номенклатуре единица измерения заведена в килограммах, а у поставщика - в граммах.
- Далее нужно указать фасовку. Для этого нужно кликнуть на галочку в блоке Фасовка, чтобы появилось дополнительное поле для заполнения;
- Поставить галочку Использовать фасовку для конвертации ед. измерения поставщика, если нужно конвертировать единицы измерения фасовки.
- Заполнить блок Фасовка: в позициях обязательно нужно указывать фасовку, цену за единицу измерения или цену за фасовку. По необходимости можно указать склад.
- Указать статус Активен, если можно возить через этого поставщика / Возить через основного поставщика, если текущий поставщик является резервным / Не возить, если не планируется заказывать у этого поставщика.
Далее необходимо:
- Указать фасовку товара;
- Указать цену закупки за единицу измерения;
- Цена закупки формируется автоматически;
- Указать минимальное количество фасовок для закупки;
- Не заполнять Фасовка от поставщика на РЦ.
При необходимости можно добавить несколько поставщиков, для этого необходимо нажать на соответствующую кнопку Добавить поставщика.
Эти действия нужно проделать для каждой позиции номенклатуры закупа, по которой планируется оформлять заявки через Гуляш.
- ТурбоЗаполняем все данные, и результат не заставит себя долго ждать!
Понравился материал?
Понравилось?
Переходим к следующей теме!
Goulash